VVT
Begroten en sturen in de VVT
Voor ouderenzorg, verpleeghuizen en thuiszorg die sturen op WLZ-productie, bezetting en formatie. Van kleine locatie tot concern.
CP-FM helpt VVT-organisaties om te begroten en te sturen op WLZ-productie, bezetting en formatie, intramuraal en in de wijk. In Corporate Planner maak je een begroting die volgt uit de bewonersmix en de formatie, met een maandelijkse rolling forecast erbij. In Power BI zie je per locatie hoe bezetting, verzuim en productie zich ontwikkelen. Groenhuysen, Amaris, Silverein en IJsselheem gingen je voor. CP-FM werkt sinds 2013 uitsluitend in de langdurige zorg.
Herkenbaar?
Wat er in de VVT speelt
De begroting staat onder druk van drie kanten tegelijk.
Een zwaardere zorgvraag
Cliënten komen later binnen en met een zwaarder profiel. Wie de formatie op vorig jaar baseert, plant voor de verkeerde bewoners.
Tarieven en regels die elk jaar wijzigen
De NZa-tarieven en de regels voor de WLZ veranderen jaarlijks. Elke wijziging moet terug in de begroting, per locatie en per zorgzwaartepakket.
Vier systemen, vier waarheden
De controller werkt uit het ERP, HR uit het HRM-systeem en de zorg uit het ECD. Zolang die cijfers niet samenkomen, gaat het overleg over de cijfers in plaats van over de keuzes.
Software en advies
Wat CP-FM voor de VVT doet
Software en advies, ingericht op de ZZP-systematiek en de WLZ-bekostiging.
Begroten en rolling forecast
Een productie- en formatiegestuurde begroting per locatie, met een maandelijkse forecast op realisatiedata.
Capaciteitsmanagement
Per afdeling de normatieve formatie doorrekenen op basis van je bewonersmix.
Dashboards in Power BI
Bezetting, verzuim, productie en financiën per locatie in één gegevensmodel.
Ongedeclareerde zorg opsporen
Zien welke zorg je wel levert maar niet declareert, met de module GROZ.
Advies over capaciteitsmanagement
Normen per locatie, het gesprek met locatiemanagers en een verbeteragenda.
Meerjarenbegroting
Drie tot vijf jaar vooruit rekenen met demografie, beleidsscenario’s en vastgoed.
Benchmark
Gemiddelde inzet per bewoner
Uit de CP-FM benchmark: direct cliëntgebonden FTE per bewoner in de intramurale ouderenzorg, prijspeil 2025.
- ZZP 4
- 0,51 FTE
- ZZP 5
- 0,90 FTE
- ZZP 6
- 0,84 FTE
- ZZP 7
- 1,07 FTE
- ZZP 8
- 1,40 FTE
- ZZP 9
- 0,93 FTE
- ZZP 10
- 1,60 FTE
Het volledige rapport splitst dit uit naar deskundigheidsniveau, budget en roosteruren per dag.
Vraag het rapport aanKlantverhalen
VVT-organisaties die met CP-FM werken
In hun eigen woorden.
Groenhuysen
“We hebben heel goede handvatten voor onze managementinformatie”
Joost Bellemakers, Financieel Directeur
Lees het klantverhaalAmaris Zorggroep
“Je hebt veel bronsystemen of applicaties nodig voor het verzamelen van goede toekomstgerichte informatie”
Arnoud Meeder, Directeur Bedrijfsvoering
Lees het klantverhaalSilverein
“Als je kijkt naar de huidige tijd… Het is echt een totaal andere wereld.”
Rob Flinterman, Manager Business Control
Lees het klantverhaalIJsselheem
“Robotisering is noodzaak, maar het voelt nog steeds niet comfortabel om eraan te werken”
Jan-Willem Koster, Business Controller
Lees het klantverhaalVeelgestelde vragen
Wat controllers ons vragen
Werkt CP-FM ook voor thuiszorg en wijkverpleging?
Ja. De VVT-modellen dekken intramurale en extramurale zorg. Voor de wijkverpleging koppelen we roostersystemen en het ECD, zodat capaciteit en financiën één kloppend beeld geven.
Welke financieringsstromen zitten in de begroting?
De begroting sluit aan op de WLZ, de ZVW en de WMO. Voor de WLZ rekenen we per zorgzwaartepakket, inclusief VPT en MPT, met de actuele NZa-tarieven.
Met welke systemen koppelt CP-FM?
Met de gangbare zorgsystemen: ECD's zoals Nedap ONS en Ecare, ERP-pakketten zoals AFAS en Exact, en HRM-systemen zoals Visma Raet. De data komt automatisch binnen.
Hoe lang duurt een implementatie?
Gemiddeld 6 tot 12 weken, afhankelijk van het aantal locaties en koppelingen.
Vrijblijvend gesprek
Hoe staat jouw VVT-organisatie ervoor?
Plan een gesprek. We laten zien hoe een productie- en formatiegestuurde begroting eruitziet voor een organisatie van jouw omvang.
Je krijgt binnen één werkdag een reactie.