Module
Loonkosten begroten op basis van je personeelsbestand
Module: Salarismodel voor de begroting
Vanafprijs per maand (excl. btw, incl. gebruikers)
€ 200/mnd
Het Salarismodel begroot je loonkosten automatisch op basis van je eigen personeelsbestand, met een actuele CAO-koppeling voor de langdurige zorg. Een AI-agent controleert de uitkomsten. Binnen een dag toegang, 14 dagen gratis, vanaf € 200 per maand, los te gebruiken of gekoppeld aan je CP-FM-begroting.
Het probleem
Het grootste blok van je begroting bouw je nu met de hand
Loonkosten zijn ongeveer 70 procent van de exploitatie van een zorgorganisatie. Juist dat blok wordt op de meeste plekken nog opgebouwd in een spreadsheet die één iemand begrijpt.
Elke CAO-ronde is opnieuw handwerk
Nieuwe schalen, periodieken en toeslagen worden overgetypt in een model dat daar niet op is gebouwd. Wat je vorig jaar corrigeerde, moet je dit jaar opnieuw corrigeren.
Het model kent je mensen niet
Een begroting op gemiddelde FTE-kosten rekent niet met wie er werkelijk in dienst is: hun trede, hun contractomvang, hun einddatum. Het verschil komt pas in de realisatie naar boven.
Niemand kan de uitkomst controleren
Een fout in één formule verdwijnt in een totaal van tientallen miljoenen. Je ontdekt hem bij de eerste afwijkingsanalyse, als de begroting al vastgesteld is.
Hoe het werkt
Hoe het werkt
Drie stappen tussen je personeelsbestand en een loonkostenbegroting die aansluit op je exploitatie.
Personeelsbestand inlezen
Je levert een export uit je HRM- of salarispakket: medewerkers met functie, schaal, trede, contractomvang en einddatum. Het model werkt vanaf dat bestand, niet vanaf een gemiddelde.
Rekenregels instellen
De CAO-koppeling voor de langdurige zorg zet schalen, periodieken en de gebruikelijke werkgeverslasten klaar. Eigen regels — toeslagen, opslagen, uitzonderingen per kostenplaats — voeg je daar zelf aan toe.
Begroten en laten controleren
Het model rekent de loonkosten door per maand, per kostenplaats en per functiegroep. De ingebouwde AI-agent kijkt mee en signaleert uitkomsten die afwijken van wat het patroon voorspelt, zodat je ze checkt vóór vaststelling.
Wat de module doet
- Automatische CAO-koppeling langdurige zorg
- Eenvoudig beheer van rekenregels
- Geïntegreerde AI-agent ondersteunt en checkt de salarisbegroting
- Direct te koppelen aan jouw begrotingstool
Voor wie
Voor wie
Gebouwd voor controllers in de Nederlandse langdurige zorg. De CAO-systematiek en de functiehuizen zitten in het model; die hoef je niet uit te leggen.
VVT, gehandicaptenzorg en GGZ
De sectoren waar CP-FM sinds 2013 uitsluitend werkt. Verschillende CAO’s, dezelfde systematiek.
Van klein tot groot
Van organisaties tot 20 miljoen euro omzet tot instellingen boven de 75 miljoen. Je betaalt naar omvang, niet naar aantal medewerkers in het bestand.
Met of zonder CP-FM
Ben je al klant, dan koppelt de module rechtstreeks aan je begroting. Ben je dat niet, dan gebruik je hem stand-alone en lever je de uitkomst aan je eigen begrotingsproces.
Veelgestelde vragen
Wat controllers ons vragen
Werkt dit met onze CAO?
Ja. De module is gebouwd op de CAO’s van de Nederlandse langdurige zorg — VVT, gehandicaptenzorg en GGZ — met de schalen, periodieken en toeslagen die daarbij horen. Bij een nieuwe CAO-ronde wordt de koppeling bijgewerkt; je hoeft de nieuwe tabellen niet zelf over te nemen. Heb je eigen afspraken bovenop de CAO, dan leg je die vast als eigen rekenregel.
Wat als wij geen CP-FM-klant zijn?
Dan gebruik je de module stand-alone. Hij werkt zonder de rest van de CP-FM-software: je leest je personeelsbestand in en haalt de begrote loonkosten er weer uit. Niet-klanten krijgen 15 procent begrotingskorting. Ben je wél klant, dan is de module volledig geïntegreerd in je begroting en krijg je 40 procent korting.
Welke gegevens hebben jullie van ons nodig?
Een export van je personeelsbestand met per medewerker de functie, schaal, trede, contractomvang en, waar van toepassing, de einddatum van het contract. Die export maak je in AFAS, Visma Raet, SDB of CBBS. Meer is er om te beginnen niet nodig.
Wat doet de AI-agent precies?
De agent controleert de salarisbegroting: hij vergelijkt de uitkomsten met het patroon van je eigen bestand en signaleert wat daarvan afwijkt — een kostenplaats die verdubbelt, een functiegroep die uit de pas loopt, een rekenregel die op één plek anders uitpakt. Hij beslist niets. De controller beoordeelt de signalen.
Hoe snel kunnen we beginnen?
Binnen een dag. Je vraagt de proefperiode aan via het formulier op deze pagina en krijgt dezelfde dag toegang. De eerste 14 dagen zijn gratis en er is geen creditcard nodig.
Gratis proberen
Start je proefperiode
14 dagen volledig gratis, geen creditcard. Je krijgt dezelfde dag toegang.
Aanvraag verstuurd!
We nemen vandaag nog contact met je op.
Liever eerst zien hoe het bij jullie uitpakt?
Plan een gesprek met een consultant die de langdurige zorg kent. Geen verkoopverhaal, wel een eerlijk antwoord of deze module bij jouw situatie past.